麻江縣人民政府辦公室2019年決算公開

麻江縣人民政府辦公室2019年決算公開

發布時間: 2020-09-30 16:02 字體:[]


麻江縣人民政府辦公室2019年度部門

決算及三公經費公開信息

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一、目錄

(一)部門概況

1.?部門主要職能

2.?部門預算單位構成

3.?部門人員構成

(二)2019年部門決算公開報表

1.?部門收支總表

2.?部門收入總表

3.?部門支出總表

4.?財政撥款收支總表

5.?一般公共預算支出表

6.?一般公共預算基本支出表

7.?一般公共預算“三公”經費支出表

8.?國有資產占用情況表

(三)其他重要事項說明

1.機關運行經費情況

2.政府采購情況

3.國有資產占有使用情況

(四)預算績效管理情況

(五)部分專有名詞解釋

、部門概況

(一)主要職能

1.根據有關法律法規和政策,協助縣人民政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。

2.負責縣人民政府有關會議的會務工作,協助縣人民政府領導同志組織實施會議議定事項;負責縣人民政府重大活動的組織安排。

3.承辦州委、州人民政府及其工作部門和縣委、縣人大常委會交給縣人民政府辦理的有關事項。

4.處理各鄉鎮人民政府和縣政府各部門報送縣人民政府的文電;組織起草或審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義制發的公文;指導全縣政府系統的公文處理工作。

5.對各鄉鎮人民政府和縣政府各部門之間出現的爭議問題進行協調,提出處理建議,報縣人民政府領導同志決定。

6.督促檢查縣人民政府重大決定、重要工作部署及縣人民政府領導同志批示的貫徹執行情況。

7.根據縣人民政府的工作重點和縣人民政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

8.負責辦理人大代表建議、政協委員提案,并督促檢查建議、提案的落實情況。

9.負責縣人民政府信息公開工作,指導、監督全縣政府信息公開工作;負責縣政府辦公室政務信息規劃、建設、技術與安全保障;指導全縣政府系統辦公室政務信息化工作,負責縣政府門戶網站的建設和管理工作,指導全縣政府系統門戶網站的建議和管理工作。

10.協助縣人民政府領導同志組織處理需由縣人民政府直接處理的突發事件和重大事故;收集并及時向縣人民政府領導同志報告重要情況,協助處理各鄉鎮人民政府和縣政府各部門向縣人民政府反映的重要問題。

11.負責接待州人民政府辦公室及其部門、其他縣(市)人民政府和其他地區各級政府辦公室系統赴縣內辦理公務的縣級及以下公務人員。

12.負責擬定全縣應急管理規劃建議,指導、督促全縣應急管理體系建設;負責收集、匯總、研判、報告突發事件和重大事故有關重要信息、重要情況;負責協助縣人民政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件;負責縣政府總值班工作,指導、督促全縣政府系統值班工作。

13.負責縣人民政府辦公大樓安全保衛工作;負責縣政府辦公室和管理單位日常管理、公務用車調度和管理工作。

14.辦理縣人民政府領導同志交辦的其他事項。

?(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,麻江縣人民政府辦公室部門為本級決算,根據職責,我辦及歸口管理部門共5個,行政部門4個,財政全額事業補助單位1個,機構名稱及性質如下表:

麻江縣政府辦及歸口管理部門機構統計表

序號

部門名稱

部門性質

1

麻江縣人民政府辦公室

行政

2

麻江縣外事僑務辦公室

行政

3

麻江縣人民防空辦公室

行政

4

麻江縣金融發展服務中心

全額財政事業單位

5

麻江縣人民政府值守中心

全額財政事業單位

6

麻江縣人民政府政務信息中心

全額財政事業單位

7

麻江縣人民政府機關服務中心

全額財政事業單位

(三)部門人員構成

我辦包括辦公室及歸口管理部門7個,行政編制28人,工勤編制10人,事業編制27人,編制數共65人。在職人數57人,行政在職22人,行政機關工勤在職10人,事業在職25人。

、麻江縣人民政府辦公室2019年度部門決算公開報表(見附件一)

四、麻江縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
  (一)麻江縣人民政府辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明。
  麻江縣人民政府辦公室2019年度收支決算總計1273.93萬元,與2018年相比,減少13.96萬元,增加1.08%。主要原因是:人員減少,相關費用相應減少。

  (二)麻江縣人民政府辦公室2019年度收入決算情況說明。

本年收入合計968.85萬元,其中:財政撥款收入873.85萬元,占90.19%;其他收入95萬元,占9.81%。

(三)麻江縣人民政府辦公室2019年度支出決算情況說明。

本年支出合計915萬元,其中:基本支出796.72萬元,占87.07%,項目支出118.28萬元,占12.93%。

(四)麻江縣人民政府辦公室2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

麻江縣人民政府辦公室2019年度財政撥款收支決算總873.85萬元。與2018年相比,減少53.91萬元,減少5.81%。主要原因是:調入人員增加,相關費用相應減少。

(五)麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出873.85萬元,基本支出755.57萬元,占本年支出合計的85.28%,項目支出118.28萬元,占本年支出合計的12.92%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少53.91萬元,減少5.81%。主要原因是:人員減少,相關費用相應減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出689.76萬元,占78.93%;科學技術支出(類)支出32.08萬元,占3.67%;住房保障支出(類)支出152.01萬元,占17.4%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為788.13萬元,支出決算為873.85萬元,增加85.72萬元,增加10.88%,其中:

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)。年初預算為653.94萬元,支出決算為730.92萬元,增加76.98萬元,增加11.77%。具體情況如下:

行政運行(項)。年初預算為593.44萬元,支出決算為603.56萬元,完成年初預算的101.71%。

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為60.5萬元,支出決算86.2萬元,完成年初預算的142.48%。

2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為 134.19萬元,支出決算為152.01萬元,增加17.82萬元,增加13.28%。具體情況如下:

?住房公積金(項)。年初預算為 53.97萬元,支出決算為67.39萬元,完成年初預算的124.87%。

購房補貼(項)。年初預算為80.22萬元,支出決算為84.62萬元,完成年初預算的105.48%。

????(六)麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出755.58萬元,其中:人員經費523.04萬元,主要包括:基本工資254.18萬元、津貼補貼89.74萬元、獎金10.86萬元、其他社會保障繳費0.06萬元、其他工資福利支出3.37萬元、離休費8.58萬元、生活補助2.5萬元、住房公積金67.39萬元、購房補貼84.62萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.74萬元;公用經費232.54萬元,主要包括:辦公費20.42萬元、印刷費1.9萬元、水費0.65萬元、電費5.05萬元、郵電費9.8萬元、差旅費16.71萬元、維修(護)費1.4萬元、租賃費69.76萬元、培訓費0.09萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費5.55萬元、工會經費6.8萬元、公務用車運行維護費30.26萬元、其他交通費用25.62萬元、信息網絡及軟件購置更新費20萬元、公務用車購置費17.98萬元。

(七)麻江縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算59.64萬元,比上年增加16.51萬元,增加38.28%,增加原因是2019年購置了一輛費用為17.98萬元的公務用車。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出59.04萬元,占98.99%,比上年增加17萬元,增加40.44%,增加原因是2019年購置了一輛費用為17.98萬元的公務用車;公務接待費支出0.6萬元,占1.01%,比上年減少0.49萬元,降低44.95%,減少原因是認真貫徹落實國家相關規定、厲行節約,嚴控公務接待費開支。具體情況如下:

1.無因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費59.04萬元,其中,公務用車購置17.98萬元,公務用車運行維護費41.06萬元。主要用于下鄉檢查、協調相關工作等工作所需使用公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費0.6萬元。具體是:

國內公務接待支出0.6萬元,主要是上級檢查考核、督查工作、調研,協調等接待事項。麻江縣人民政府辦公室2019年國內公務接待6批次,87人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

麻江縣人民政府辦公室2019年無政府性基金預算財政撥款收支決算數。

(九)非財政撥款收入支出決算情況說明

麻江縣人民政府辦公室2019年無非財政撥款收支決算數。

????(十)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2019年麻江縣人民政府辦公室機關運行經費支出232.54萬元,比2018增加12.28萬元,上升5.58%,主要原因是2019年購置了一輛費用為17.98萬元的公務用車,我辦嚴格執行中央八項規定、省委十項規定、州委十二項、縣委十八項規定以及黨風廉政建設勵行勤儉節約相關規定,公用經費中的辦公費、接待費、公務用車運行維護費、維修費等其他費用相應減少。

2.政府采購支出情況。

麻江縣人民政府辦公室2019年無政府采購支決算數。

3.國有資產占用情況。

截至201912月31日,麻江縣人民政府辦公室國有資產占用情況, 國有資產總額870.62萬元,比上年減少11.87萬元,減少1.35%。其中:固定資產465.41萬元;無形資產43.31萬元;流動資產361.9萬元,其分布情況是:

1)房屋面積 4640平方米,價值 152.94萬元,其中:辦公用房面積 4640平方米,價值 152.94萬元,業務用房0平方米,價值 0萬元、其他面積 0平方米,價值 0萬元。

2)車輛數合計9輛,價值165.08萬元2019年新購買公務用車1輛價值17.98萬元)。其中:部級領導干部用車 0輛,價值0萬元、一般公務用車9輛,價值165.08萬元、一般執法執勤用車0輛,價值0萬元、特種專業技術用車0輛,價值 0萬元、其他用車共0輛,價值0萬元。

3)單位價值200萬元以上大型設備0臺(或套),價值 ????0萬元。

4)其他固定資產618件,價值147.39萬元。

5.重點民生支出情況。

2019年麻江縣人民政府辦公室無重點民生支出。

6.預算績效管理情況說明。
.預算績效管理工作開展情況

(一)預算績效管理工作開展情況。

為認真貫徹落實國家財政部和省州有關預算績效管理和評價工作文件精神,按照麻江縣關于開展預算績效管理工作的工作安排,根據年初制定和申報的績效目標及考核標準,我單位認真開展預算績效管理工作,提高專項資金使用效益,并取得較好的成效。明確各項資金和項目預算執行主體責任,對項目實施過程實行全方位監管,將績效監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節,確保資金使用效益最大化??冃гu價工作領導小組對上一年度部門運轉、專項支出開展情況進行全面評價,基本實現了績效目標要求,我辦選取了縣級領導調研經費項目支出作為重點評價項目,評價結果顯示,我辦認真履行了部門工作職責,確保了專項資金合理和高效利用,對預算績效管理起到了積極推動作用,資金使用效益和社會效益較好,達到了預期目標。(二)部門總體預算績效評價報告

1、項目概況。

1)項目背景資料。

我辦包括辦公室及歸口管理部門7個,行政編制28人,工勤編制10人,事業編制27人,編制數共65人。在職人數57人,行政在職22人,行政機關工勤在職10人,事業在職25人。

2)項目政策依據。

????根據《縣財政局關于下達2019年部門預算支出控制數的通知》文件精神,為確保工資按月發放、辦公室及歸口管理部門各項日常工作正常運轉;

?????2、項目績效目標和績效指標設定情況。

為確保工資按月發放、辦公室及歸口管理部門各項日常工作正常運轉。

3、項目實施績效管理情況。

????1)為確保工資按月發放、辦公室及歸口管理部門各項日常工作正常運轉。

2)資金管理情況。按月撥付工資,按月撥付公用經費及專項業務費。

4、項目績效自評及評價結果

按照麻江縣關于開展預算績效管理工作的工作安排,我辦高度重視,認真開展預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,并取得較好的成效。根據年初制定和申報的績效目標及考核標準,我單位績效評價工作領導小組對2019年部門運轉和專項業務費開展情況進行全面評價,基本實現了績效目標要求,在部門專項資金績效評價上,我單位選取了 ?其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出項目1個,資金預算總額40萬元作為重點評價項目,評價結果顯示,我政府辦認真履行了部門工作職責,確保了專項資金合理和高效利用,對本單位的工作起到了積極推動作用,資金使用效益和社會效益較好,達到了預期目標。

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、名詞解釋

(一)財政撥款收入指同級財政當年撥付的資金。

二)上級補助收入指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)政府辦公室廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公室廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項):指反映各級政府用于法制建設方面的支出。

(十九)一般公共服務支出(類)政府辦公室廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(二十)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

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(二十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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2019年部門決算公開表.xls

?(來源:縣政府辦?,審核:石偉忠,編輯:肖珍紅???

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